2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心，隶属于北京市手机彩票网卫健委，是一所集基本医疗、预防、保健、康复、计划生育技术指导、健康教育等六位一体的社区卫生服务机构。中心始建于1952年9月，辖区服务面积 12.47平方公里，服务人口约9.1万人，下设肖村、龙爪树两个社区卫生服务站。中心主楼共有四层，建筑面积4400平方米。

中心坚持以病人为中心的服务宗旨，努力提高医疗及服务质量，营造良好的服务氛围，坚持以社区居民的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以解决社区主要健康问题、满足基本卫生服务需求为目的的发展方向，为辖区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务，满足居民日益增长的服务需求，提高居民健康水平。

中心的业务科室包括全科、医技科、中医科、康复科、口腔科、眼科、妇科、保健科、功能检查科、护士站、药房、120急救站，管理科室包括办公室、财务科、后勤科。另外中心还下设肖村站、龙爪树站两个社区卫生服务站。

(二)人员构成情况

事业编制 67人，实际59人；

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16,278.55万元，比上年增加118.67万元，增长0.73%。主要原因：2022年的业务发展壮大。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计13,866.41万元，比上年减少826.98万元，下降5.63%，其中：财政拨款收入3,307.87万元，占收入合计的23.86%；事业收入10,504.50万元，占收入合计的75.76%；其他收入54.03万元，占收入合计的0.39%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计13,399.82万元，比上年减少223.51万元，下降1.64%，其中：基本支出12,955.23万元，占支出合计的96.68%；项目支出444.59万元，占支出合计的3.32%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,339.71万元，比上年增加202.82万元，增长6.47%。主要原因：人员增加，导致财政拨款收入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,339.71万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出4.00万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出312.52万元，占本年财政拨款支出9.36%；卫生健康支出3,023.19万元，占本年财政拨款支出90.52%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算4.00万元，比2022年年初预算减少3.27万元，下降44.98%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算4.00万元，比2022年度年初预算减少3.27万元，下降44.98%。主要用于职工培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算312.52万元，比2022年度年初预算增加4.63万元，增长1.51%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算304.75万元，比2022年度年初预算减少3.13万元，下降1.02%。主要用于单位职工养老保险支出。

“社会福利”(款)2022年度决算0.008万元，比2022年度年初预算增加0.008万元，增长100%。主要用于四就近支出。

“残疾人事业”(款)2022年度决算0.88万元，比2022年度年初预算增加0.88万元，增长100%。主要用于残疾人康复支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算6.88万元，比2022年度年初预算增加6.88元，增长100%。主要用于外聘人员补助经费支出。

3、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算3,023.19万元，比2022年度年初预算增加735.12万元，增长32.13%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1万元，增长100%。主要用于支援人员补助经费支出。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算2,426.81万元，比2022年度年初预算增加460.11万元，增长23.40%。主要用于机构运转维护费及基本药物补助等经费。

“公共卫生”(款)2022年度决算372.65万元，比2022年度年初预算增加280.30万元，增长303.52%。主要用于基本公共卫生服务及重大公共卫生服务等经费。

“中医药”(款)2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算减少4万元，减少80%。主要用于中医药振兴发展基层能力提升及中医药薪火传承工作等经费。

“计划生育事务”(款)2022年度决算7.35万元，比2022年度年初预算增加0万元，与当年预算持平。主要用于计划生育体检支出。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算164.33万元，比2022年度年初预算减少14.47万元，减少8.10%。主要用于北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算50.05万元，比2022年度年初预算增加12.18万元，增长32.16%。主要用于其他老年人医事服务费减免补助及0-6岁儿童残疾筛查等经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,895.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数4.08万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算4.63万元减少0.55万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数4.08万元，比2022年度年初预算数4.14万元减 少0.06万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万 元。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.08万元，比2022年度年初预算数4.14万元减少0.06万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.04万元。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额283.30万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出283.30万 元。授予中小企业合同金额283.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额283.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，24.45万元；单位价值100万元(含)以上的设备2台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2081199 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映其他用于卫生健康管理事务的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心2022年度部门决算报表